Здравейте.Някой може ли да ми каже кодовете по НКПД за оперативен счетоводител и касиер счетоводител. Благодаря Ви прадварително!

Здравейте.Някой може ли да ми каже кодовете по НКПД за оперативен счетоводител и касиер счетоводител.

Благодаря Ви прадварително!

2411-6002 Главен счетоводител

2411-6007 Счетоводител

3433-4001 Счетоводител, оперативен

4121-2003 Касиер, счетоводство

Дано ти свършат работа.

Mного благодаря. Точно това търсех.

Редактирано 14 декември 200916 г. от nanity1 (преглед на промените)

Здарвейте, Имам нужда от помощ за една задача по Счетоводство. Ще съм много благодарен ако някой ми отговори. Писшете на e-mail: [email protected]. Благодаря предварително. ЗАДАЧА: Съставете счетоводна статия. "Закупени са 2 000 от акциите на АД ПП. Пазарният курс на всяка от придобитите акции е 15 лева, а номиналната им стойност 10 лева. Сумата е преведена с платежно нареждане... . 500 броя от придобитите акции на АД ПП са продадени по 18 лева за всяка от тях. Сумата от продажбата е постъпила по разплащателната сметка в левове." Много се надявам да се намери някой,който да ми помогне. PP. Пишете на мейла. Поздрави,

И аз имам нужда от малко помощ: Трябва да се състави Брутен баланс, но нещо не ми се равнява.. Активи: Пасиви: 1.Невн. к-л - 1700 1.Ок -5000 2.Сгради 0 4700 2.Амор.-сгради-1400 3.Ком. обор.- 6700 3.Доставчици- 17000 4.Материали - 5400 4.Нер.печалба- 800 5.Нез. пр-во- 800 5.П-ди за бъд.п-ди - 700 6.Рс - 9000 6.Загуба от м.г.(-)670 7.Прогр.п-ти- 900 7.Резерви -1200 8.Гот. пр-я - 4500 8.Преоц. р-ви-1710 9.Вземания - 600 9.Аморт. на КО-2800 10.Отр. репут(-)4500 Общо: 29800 Общо:30400 Чужди материали-700 Къде бъркам??

Цифрите нещо не са верни!

Амортизациите на сгради и компютърно оборудване трябва да са в актива с обратен знак, а невнесеният капитал - в пасива също с обратен знак. Но отново не се получава равенство. В някоя от сумите има грешка.

я пак? кое къде трябвало да бъде? да не липсва някой пасив или сбъркана сума? и реално са 29800/29940...но пак не ти излизат

Редактирано 29 октомври 201015 г. от Aquaris (преглед на промените)

я пак? кое къде трябвало да бъде?

да не липсва някой пасив или сбъркана сума?

и реално са 29800/29940...но пак не ти излизат

От 5000 (основен капитал) трябва да се извади 1700 (невнесения), от 4700 (отчетна стойност) да се извади 1400 (амортизация на сградите) и от 6700 - 2800(за компютрите).

От отчетната се вади амортизацията, за да се получи балансовата стойност.

брутен...брутен! ясно ми е че никой на практика не прави брутен баланс, но поне като теория все някъде го преподават

Да, това е брутен баланс.... А ето и условието: 1. Основен капитал 5 000 лв., от които реално са внесени 1 700 лв., 2. Сгради с първоначална (отчетна) стойност 4 700 лв. и начислена до момента амортизация 1 400 лв., 3. Доставчици 17 000 лв., 4. Компютърно оборудване 6 700 лв., 5. Задължения към Държавния бюджет 460 лв., 6. Материали 5 400 лв., 7. Неразпределена печалба от минали години 800 лв., 8. Незавършено производство 800 лв., 9. Краткосрочни заеми 1 100 лв., 10. Вземания от клиенти 2 800 лв., 11. Финансиране 2 100 лв., 12. Парични средства по разплащателната сметка 9 000 лв., 13. Приходи за бъдещи периоди 700 лв., 14. Програмни продукти 900 лв., 15. Загуба от минали години 670 лв., 16. Общи резерви 1 200 лв., 17. Преоценъчни резерви 1 710 лв., 18. Амортизация на компютърно оборудване 2 800 лв. 19 Готова продукция 4500; 20 Изписани, непогасени вземания 600; 21 Чужди материали, приети за преработка 700; 21 Отрицателна репутация 4500.

в такъв случай ОК - 5000 невнесен 5000-1700=3300 - в актива а по-горе тотално са разбуркани сумите от условието А-невнесен 3300 А-сгради 4700 А-комп 6700 А-мз 5400 А-незав 800 А-410 2800 А-с/ка 9000 А-аппс 900 А-готова пр/я 4500 А-репутация -4500 33600 ОК 5000 400 17000 бюджет 460 печалба мин 800 заем 1100 финансиране 2100 прих бъдещи п/ди 700 загуба мин -670 общи резерви 1200 преоц 1710 240 4200 33600 Изписани, непогасени вземания 600; Чужди материали, приети за преработка 700 - тези двете са задбалансови упс...легенда 410 - вземания от клиенти аппс - програмни продукти 400 - доставчици 240 - амортизация извинявам се, но си е (не)професионално увреждане да пиша със шифрите

Редактирано 31 октомври 201015 г. от Aquaris (преглед на промените)

Благодаря много!!!

Редактирано 31 октомври 201015 г. от Антония Маринова (преглед на промените)

Здравейте имам нужда от помощ за решаване на казуси по Бюджетно счетоводство, от няколко дена търся някой да ми помогне, ако някой има свободно време и желание може да ми пише на лични съобщения или на мейл [email protected] Ще му бъда мн благодарна на този който ми помогне!

Търся помощ за решаване на казуси по Бюджетно счетоводство! Първия е: През м.Декември 2000 г. в СА са отразени следните стопански операции във връзка с отчитане на разчетите: - На 14 декември от текущата сметка в "Общинска банка" са изтеглени 85000 лв. От тях 84200лв са предназначени за изплащане на аванс на персонал, нает по трудови и приравнени на тях правоотношения за м.Декеври, и 800лв - аванс за командирока на г-н Иванов - управител на склад №2. На 15 декември съгласно РКО е изплатен авансът на персонала. На 16 декември съгласно Заповед за командировка и РКО е броена сумата на управителя на склад №2. На 18 декември съгласно Авансов отчет на г-н Иванов са признати разходи за командировка - пътни, дневни и квартирни пари в размер на 50лв. Същият представя фактура №0000000569/17.12.2000г. за закупени учебни материали на стойност 720лв, включително 20 % ДДС. Неусвоеният аванс е възстановен в касата.

начислени са работни заплати на персонала по трудови правоотношения в размер на 400000лв. Сумата е разпределена както следва: -70 % на персонала, зает с преподавателска дейност. - 30 % за обслужващ и административен персонал. Начислени са и полагащите се осигорителни вноски от работодател и за сметка на осигурените лица. Данъкът върху трудовото възнаграждение по ЗДДФЛ е в размер на 23890лв. Задълженията инкасирани. От обслужващата банка е получена чистата сума за изплащане на заплатите. Съгласно РПВ дължимите суми за работни заплати са изплатени. През текущата година част от персонала в СА не е ползвал полагаем годишен отпуск по КТ. Стойността на отпуска за предходната година възлиза на 34700 лв., с която сума в края на м.декември е формирана провизия за бъдещи плащания.

Здравейте, някой може ли да ми помогнее http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

Условие:

Към 30.04.200…г. състоянието по сметка „ Други кредитори „ е в размер на 2 000 лв.

Някои от извършените стопански операции през м. май са следните:

1. За доставка на материали са направени транспортни разходи в размер на 320 лв. Сумата не е изплатена на външнотранспортното предприятие.

2. Изплатени са на кредитори 250лв. от наличните средства в касата, в левове в брой.

3. Изплатени са на кредитори 800лв. от средствата по разплащателната сметка в левове.

ИСКА СЕ: Да се установи състоянието по сметка „ Други кредитори „ към 31.05. 200…г. и да се анализират настъпилите изменения.

1. Дт с/ка Разходи за външни услуги 320 Кт с/ка Други кредитори 320 2. Дт с/ка Други кредитори 250 Кт с/ка Каса в лева 250 3. Дт с/ка Други кредитори 800 Кт с/ка РС в лева 800 Към 31 май салдото по с/ка Други кредитори е 1270 лв.

Благодаря много многоооо

Някой може ли да ми помогне: 1.Съгласно протокол е начислен ДДС в размер на 110лв.,поради установена липса на активи, за който е бил ползван данъчен кредит при придобиването им. В "Янтра" ООД са извършени сл. стоп. операции: 1.Поради търговската политика на "Камчия" Ад да дава търговска отстъпка в размер на 10% на всеки клиент, който в рамките на месеца закупи стоки за повече от 5000лв. данъчна основа, на "Янтра" ООД е издадено кредитно известие за търговската отстъпка в размер на 550лв без ДДС. 2.... 3... Благодаря Ви!

Редактирано 20 март 201115 г. от :((( (преглед на промените)

Никой ли не може да помогне,поне за първото условие?

Към 30.11 предприятие Х разполага със следните активи и пасиви:

1.Материали - 10 000

2.Основни капитали,неизискващи регистрации - 26 700

3.Доставчици - 44 000

4.Др.кредитори - 16 000

5.Печалба от текуща дейност - 32000

6.Продукция - 28 500

7.Незавършено производство - 17000

8.Получени краткосрочни заеми - 15000

9.Др. деббитори - 400

10.Каса в лв. - 600

11.РС в лв. - 7500

12.Разчети за данъци върху доходи на физ.лица - 6300

13.Прогрмни продукти - 1200

14.Клиенти - 4000

15.Сгради и конструкции - 18000

16.Трнспортни средства - 22000

17.Машини и оборудване - 13500

18.Държавни ценни книжа - 16000

19.Офис обзавеждане - 2000

20.Разчети с хац.осигурителен институт - 5800

21.Краткосрочни задължения - 24000

22.Персонал - 18000

23.Подотчетни лица - 700

24.Продукти от развойна дейност - 3800

25.Съоръжения - 12000

26.Земи - 2000

27.Общи резеври - 24200

28.Неразпределена печалба от мин.години - 17200

29.Права върху интелектуална собственост - 1300

30.Доставчици - 8200

Да се подредят активите и пасивите по нива (Раздели,Групи,Статии)

Може ли някой да помогнееее http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

дръпнте си типовата балансова схема от интернет и си подредете задачата иначе нищо няма да научите, ако Ви я направим наготово забележка: тази в която невнесения капитал е в актива....!!!

Редактирано 2 април 201115 г. от Aquaris (преглед на промените)